Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 24002002 |
Interné číslo | 82/24 |
Predmet | potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 12-03-2024 |
Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
Dátum úhrady | 12-03-2024 |
Dátum evidencie | 04-03-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : COOP Jednota Prešov s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 598.57 |
Mena | € |